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Control Interno

Sistema de Control Interno
Conjunto de normas, procesos y estructuras que sirven de base para llevar a cabo el adecuado Control Interno en la entidad. Es de aplicación transversal a la Entidad.
¿Qué es Control Interno?
Nos permite identificar y prevenir riesgos, irregularidades y actos de corrupción. Con ello, hacemos que la gestión pública sea más eficiente y transparente para brindar mejores servicios a los ciudadanos.
Fundamentos autorizados al Sistema de Control Interno
Todo funcionario y servidor del Estado debe:
Controlar su trabajo.
Detectar deficiencias o desviaciones.
Efectuar correctivos para mejoramiento.
Autogestión
Toda Institución debe:
Conducir, planificar, ejecutar, coordinar y evaluar las funciones a su carga con sujeción a la normativa aplicable y objetivos previstos.
Autoregulación
Toda Institución debe:
Desarrollar disposiciones, métodos y procedimientos para especificar la eficacia, eficiencia, transparencia y legalidad en los resultados.

RECOMENDACIONES:
ANEXO N ° 02 - Recomendaciones de los Informes de Auditoría, orientados a mejorar la gestión de la entidad -estado de implementación.

 FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD

 EJECUCION DE PRESUPUESTO - SEGUNDO SEMESTRE

 INFORME FINAL DEL DECRETO DE EMERGENCIA N ° 001-2019-MDJ POR LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES

 RECOMENDACIÓN DE INFORME DE AUDITORIA PERIODO JULIO - DICIEMBRE 2019

 RECOMENDACIÓN DE INFORME DE AUDITORIA PERIODO ENERO - JUNIO 2019

 PADRÓN DE BENEFICIARIO 2020

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